Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0239/20 |
Číslo zmluvy: | 271/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 1-7/20-sklad Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | -121,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | mesačne-69 _ |
Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0239_20 |
Zverejnené: | 11.08.2020 |